一、基本职能及主要工作

（一）市二医院职能简介

宜宾市第二人民医院始建于1889年，2002年被评为四川省首批国家三级甲等综合医院。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，医疗服务范围覆盖宜宾及川滇黔结合部1000余万人口，是川中南地区各级医院的后援机构。2019年5月四川大学华西医院领办，与华西医院稳步实现信息共享、资源共享、管理共享及核心业务同质化，挂牌第二院名：四川大学华西医院宜宾医院，开启深化医改时期紧密型医联体新篇章。

医院由总院院区、南岸院区、临港院区（含临港妇女儿童院区和市传染病医院）、肿瘤中心、成人康复院区、儿童康复院区、口腔医学中心七个院区组成。

医院是国家级住院医师规范化培训基地，是西南医科大学、成都医学院、成都中医药大学、川北医学院、四川卫视康复职业学院等医学院校的教学医院；是国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国家级心衰中心、中国胸痛中心成员单位、国家药物临床试验机构、国家卫健委国际紧急救援中心网络医院、中国出血中心联盟常务理事单位、四川省产前诊断中心宜宾分中心等。

（二）市二医院2024年重点工作

1.提升医疗质量作为发展根基。根据医院实际情况，不断优化工作方案，调整“全面提升医疗质量行动计划”工作领导小组，深入临床科室，逐步铺开5大专项行动，对标对点，逐级逐层，势必全面推行医疗质量提升行动。

2.建设人才队伍作为发展基石。进一步提升专业队伍素质及能力水平，加大人才培养和结构优化。到2025年，建成拥有100名博士、500名硕士，硕士学历（学位）医师占70%以上，35岁以下临床医生硕博覆盖率达80%，高级职称占比达40%的人才队伍。努力造就一支品德高尚、技术精湛、服务优良的专业技术队伍，人才发展总体水平位居地市州前列。

3.加强信息化建设作为发展新动力。医院将把信息化建设作为基础管理的重要核心，通过信息化建设支点撬动医院管理的规范和发展。通过开发信息系统，推行信息技术，加强信息系统运用，利用以评促建工作机制，力争2024年实现电子病历等级评审五级；完善智慧医疗、智慧管理与智慧应用工作，巩固三星智慧医院的成果。

4.加强科研发展作为发展驱动力。下一年度，将不断通过培训、专项督导、强化监督管理，优化完善临床研究管理体系，加强各科室人员专利申请正向需求引导，加强科研项目和科技成果的规范管理，进一步推进科研诚信体系建设；提高临床研究人员科研能力。

5.提升学科建设能力和加强教学工作作为发展新活力。医院在未来将加大投入，持续强化管理，继续孵育培养临床能力突出的临床科室，激发临床科室的活力和积极性，对标重点专科的建设标准，提升学科建设能力；多措并举，提升教学质量，持续加强各专业基地及轮转科室教学活动、临床技能培训开展及教学质量督导；加强参加执业医师考试学员的技能培训和理论学习指导，提高住院医师执业考试通过率。

6.推进临港新院区的整体搬迁作为发展大计。明年，将在主体建设工程完成基础上，完成41个门诊科室、21个住院科室的整体搬迁工作，并完成临港院区（一期）项目综合验收及结算审计工作。

7.持续深化医保DRG支付方式改革。进一步提高思想认识，加强组织领导，完善工作机制，积极稳妥地推进支付方式改革工作，多学科、多科室协作，重点推进编码管理、信息传输、病案质控、内部运营机制建设等四个方面的协同改革，做到四个到位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市二医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。市二医院2024年收支总预算187,165.19万元,比2023年收支预算总数增加3667.11万元，主要原因是根据医院自身发展需求与战略规划目标，医院事业收入和其他收入的预算有所增加。

（一）收入预算情况

市二医院2024年收入预算187,165.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,603.19万元，占1.39%；事业收入181,800.00万元，占97.13%；其他收入2,762.00万元，占1.48%。

（二）支出预算情况

市二医院2024年支出预算187,165.19万元，其中：项目支出187,165.19万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市二医院2024年财政拨款收支总预算2603.19万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1.30万元，主要原因是增加春节慰问离退休干部工作经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,603.19万元；支出包括：社会保障和就业支出33万元、卫生健康支出2,570.19万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市二医院2024年一般公共预算当年拨款2,603.19万元，比2023年预算数增加1.30万元，主要原因是增加春节慰问离退休干部工作经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33万元，占1.27%；卫生健康支出2,570.19万元，占98.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为33万元，主要用于：离休干部经费。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2,566.49万元，主要用于：医院事业发展、医院定向补助医院事业发展、城市公立医院取消药品加成等工作开展。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为1.7万元，主要用于：春节慰问离退休干部工作开展。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：驻村帮扶干部工作开展的日常费用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市二医院2024年没有使用一般公共预算基本支出预算安排的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市二医院2024年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市二医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市二医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市二医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市二医院安排政府采购预算45,695.33万元，主要用于用于在建工程、房屋维修、医疗设备维保、新院区建设及医疗设备的购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宜宾市第二人民医院共有车辆28辆，其中，定向保障用车19辆。单位价值200万元以上大型设备80台。

2024年单位预算安排车辆购置经费90万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排90万元。购置定向保障用车3辆。安排大型设备购置经费18,910万元，购置眼科手术显微镜、全自动多腔清洗机、高档彩色多普勒彩超仪等大型设备12台。

（四）预算绩效情况

2024年市二医院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算187,165.19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算187,165.19万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

2024年单位预算公开（市二医院）.xls